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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Nro. de Timbrado
11738179
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.933
IVA
₲ 761.904
Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
₲ 228.572
Retención Renta
₲ 304.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
RL-23018-16-2769
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.476.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272927
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PISO 15 Y REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill