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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.CIVIL FRANCISCANOS DE LA TERCERA ORDEN REGULAR
RUC
80031475-1
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
RL-28001-14-1489
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.847.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220934
Nombre de la Licitación
Alquileres de Inmuebles para Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales