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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
7969
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.436.746
IVA
₲ 466.667
Retención DNCP
₲ 36.587
Retención IVA
₲ 140.000
Retención Renta
₲ 186.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Jose Blanco
RUC
964730-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1027
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional