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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000003
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
8827
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
IVA
₲ 142.857
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1068
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional