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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
8486
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.933
IVA
₲ 47.619
Retención DNCP
₲ 3.733
Retención IVA
₲ 14.286
Retención Renta
₲ 19.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACEVAL ARANDA, MIRTHA EMILIA
RUC
533037-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1066
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.777.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional