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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
7927
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA PORTILLA, VICTOR JAVIER
RUC
1367217-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1067
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.110.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional