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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
8814
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITEZ ORTIZ, SIMON *
RUC
443801-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
RL-23020-13-1033
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214093
Nombre de la Licitación
LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional