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Datos del Pago
Nro. de Factura
001012462
Nro. de Timbrado
16501596
Monto de la Factura
₲ 3.354.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.926
IVA
₲ 304.910
Retención DNCP
₲ 11.709
Retención IVA
₲ 91.473
Retención Renta
₲ 121.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLADORA URBANA S.A.
RUC
80017575-1
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
RL-23015-23-5448
Monto Contrato
₲ 20.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.430.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.495.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419180
Nombre de la Licitación
LOCACION DEPOSITO PARA MERCADERIAS INCAUTADAS DE LA ADMINISTRACION DE PUERTO JOSE A. FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas