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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
4812564
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME NUÑEZ BARBOZA
RUC
1275063-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1819
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.114.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco