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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
5827985
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.013
Retención IVA
₲ 42.143
Retención Renta
₲ 56.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1777
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.962.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco