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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005883
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012040
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.753.600
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
7270
Código de Contratación (CC)
RL-25002-22-5200
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.279.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341542
Nombre de la Licitación
Li_80.Locación de Inmueble para Oficinas de Servicios de Atención al Cliente en Pozo Colorado Dpto. de Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande