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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01977
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.518.134
IVA
₲ 619.048
Retención DNCP
₲ 48.533
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 247.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
37/38/39/40/41
Código de Contratación (CC)
RL-23018-14-1623
Monto Contrato
₲ 522.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.626.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill