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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
20142822
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 214.286
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1263
Monto Contrato
₲ 34.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.582.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande