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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
20146316
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.801
IVA
₲ 321.428
Retención DNCP
₲ 25.200
Retención IVA
₲ 96.428
Retención Renta
₲ 128.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1263
Monto Contrato
₲ 34.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.582.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande