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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
20148266
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.110.400
IVA
₲ 1.142.857
Retención DNCP
₲ 89.600
Retención IVA
₲ 342.857
Retención Renta
₲ 457.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1253
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.109.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande