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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027
Monto de la Factura
₲ 11.230.000
Nro. de Orden de Pago
201311040
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.741
IVA
₲ 534.762
Retención DNCP
₲ 41.925
Retención IVA
₲ 160.429
Retención Renta
₲ 213.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DUARTE GARAY
RUC
758042-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1173
Monto Contrato
₲ 117.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.848.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209059
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles en los Dptos de Cordillera, Itapúa, Caazapá, Central, Concepción, Caaguazú y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande