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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
20141500
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.320
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1252
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.376.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande