- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
201311959
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1252
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.376.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande