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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
20148243
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.022.160
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-1252
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.376.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande