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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
20145489
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.266
IVA
₲ 166.667
Retención DNCP
₲ 13.067
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 66.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Isaac Ortiz Riveros
RUC
836029-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-0952
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.971.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209057
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento de Oficinas del Servicio de Atención de Reclamos en Alto Verá - Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande