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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
20146370
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.851.334
IVA
₲ 833.333
Retención DNCP
₲ 65.333
Retención IVA
₲ 250.000
Retención Renta
₲ 333.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Isaac Ortiz Riveros
RUC
836029-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-13-0952
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.971.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209057
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento de Oficinas del Servicio de Atención de Reclamos en Alto Verá - Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande