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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
11884626
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2527
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.221.600
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAMARA MARTINCICH VAESKEN
RUC
798080-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
RL-23018-17-3210
Monto Contrato
₲ 254.977.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.659.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294175
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA OFICINAS REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill