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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.200
IVA
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARÃA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA
RUC
1141746-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
RL-12008-14-1560
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256090
Nombre de la Licitación
LOCACION DEL INMUEBLE PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y SECTORES DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3