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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
750662
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
199/2012
Código de Contratación (CC)
RL-27001-13-1179
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241876
Nombre de la Licitación
Alquiler de un nuevo salon para la ampliacion del local de la Caja Operativa en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf