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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Nro. de Timbrado
16513850
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
131073
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.545
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JARA ROMERO OLGA GLADYS
RUC
Número de Contrato
No. 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-23-5262
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal