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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Nro. de Timbrado
16898640
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
133691
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.363.636
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTUNEZ * MARIANA DEJESUS *
RUC
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-23-5260
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal