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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Nro. de Timbrado
15871476
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
128806
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.454.545
IVA
₲ 1.145.455
Retención DNCP
₲ 45.818
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ivan Eduardo Quintana Perrens
RUC
3982573-6
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-23-5259
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal