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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 6.412.808
Nro. de Orden de Pago
20225755
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.766
IVA
₲ 305.372
Retención DNCP
₲ 24.430
Retención IVA
₲ 91.612
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Augusto Morales Medina
RUC
855174-0
Número de Contrato
6975
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4882
Monto Contrato
₲ 80.618.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.961.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.622.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334001
Nombre de la Licitación
LI_72.Locación de Inmueble Determinado para Servicio de Atención al Cliente en Hohenau/Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande