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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004847
Monto de la Factura
₲ 9.933.298
Nro. de Orden de Pago
20219140
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.753.553
IVA
₲ 473.014
Retención DNCP
₲ 37.841
Retención IVA
₲ 141.904
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
6880
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4655
Monto Contrato
₲ 31.218.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.799.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.836.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande