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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005096
Monto de la Factura
₲ 4.966.649
Nro. de Orden de Pago
20222562
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.776
IVA
₲ 236.507
Retención DNCP
₲ 18.921
Retención IVA
₲ 70.952
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
6880
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4655
Monto Contrato
₲ 31.218.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.799.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.836.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande