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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 65.559.766
Nro. de Orden de Pago
20215080
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.373.447
IVA
₲ 3.121.894
Retención DNCP
₲ 249.751
Retención IVA
₲ 936.568
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILMA LUCIA REICHER PARODI
RUC
417621-9
Número de Contrato
6892
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4646
Monto Contrato
₲ 137.363.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.119.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.746.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande