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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
15768478
Monto de la Factura
₲ 4.581.818
Nro. de Orden de Pago
124122
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.181.818
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTUNEZ * MARIANA DEJESUS *
RUC
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-21-4784
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal