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Datos del Pago
Nro. de Factura
788117.
Nro. de Timbrado
788117
Monto de la Factura
₲ 1.645.161
Nro. de Orden de Pago
124203
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCE DE RIOS * FELIPA *
RUC
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-21-4772
Monto Contrato
₲ 13.645.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.446.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.397.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal