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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000192
Nro. de Timbrado
15322251
Monto de la Factura
₲ 12.027.273
Nro. de Orden de Pago
121573
Fecha de Orden de Pago
24-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.798.181
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 45.818
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ivan Eduardo Quintana Perrens
RUC
3982573-6
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-21-4786
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.360.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.707.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal