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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
15668037
Monto de la Factura
₲ 4.868.182
Nro. de Orden de Pago
123911
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.182
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 18.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDINA FERREIRA, HEC TOR RAMON
RUC
874853
Número de Contrato
No. 01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23016-21-4783
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.785.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.590.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal