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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000536
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
4328
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.666.001
IVA
₲ 1.071.429
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 321.428
Retención Renta
₲ 428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
RL-25004-14-1838
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.984.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234555
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp