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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Nro. de Timbrado
13615624
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-23018-20-4222
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.970.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.123.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352991
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE- PISO 15
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill