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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005780
Nro. de Timbrado
13873511
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.614.040
IVA
₲ 1.700.000
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
RL-23018-20-4360
Monto Contrato
₲ 224.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.368.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363109
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE PISO 2,11 E EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill