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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008046
Nro. de Timbrado
14515974
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
16, 17, 18, 19, 20
Código de Contratación (CC)
RL-23018-20-4347
Monto Contrato
₲ 661.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.705.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363109
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE PISO 2,11 E EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill