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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
11178275
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.067
IVA
₲ 666.666
Retención DNCP
₲ 52.266
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 266.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
RL-23018-15-2306
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.216.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272927
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PISO 15 Y REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill