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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Nro. de Timbrado
16490440
Monto de la Factura
₲ 30.740.000
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.649.679
IVA
₲ 2.794.545
Retención DNCP
₲ 107.311
Retención IVA
₲ 838.364
Retención Renta
₲ 1.117.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240927
Monto Contrato
₲ 30.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.713.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.649.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444307
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE CARPETAS Y CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE MESA DE ENTRADA DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual