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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019451
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 16.951.000
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.798.332
IVA
₲ 1.541.000
Retención DNCP
₲ 59.174
Retención IVA
₲ 462.300
Retención Renta
₲ 616.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240453
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.936.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.798.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual