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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004271
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 23.175.000
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.437.614
IVA
₲ 2.106.818
Retención DNCP
₲ 84.273
Retención IVA
₲ 632.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-240855
Monto Contrato
₲ 23.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.153.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.437.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sillas y Mesas Plasticas
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia