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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001525
Nro. de Timbrado
17372314
Monto de la Factura
₲ 229.745.000
Nro. de Orden de Pago
1913
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.434.930
IVA
₲ 20.885.909
Retención DNCP
₲ 835.436
Retención IVA
₲ 6.265.774
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL RUIZ INSFRAN
RUC
3793089-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30227-24-246111
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.536.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.434.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448011
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 06/2024 CON ID Nª 448011 - Adquisición de Cubiertas - CONTRATO ABIERO - (fondos royalties)
Convocante
Municipalidad de Mcal Jose Félix Estigarribia
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Jose Felix Estigarribia