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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001296
Monto de la Factura
₲ 161.562.650
Nro. de Orden de Pago
9987
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.510.145
IVA
₲ 4.406.254
Retención DNCP
₲ 646.251
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-24-246042
Monto Contrato
₲ 161.562.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.156.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.510.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto