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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
17152297
Monto de la Factura
₲ 22.773.337
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.048.730
IVA
₲ 2.070.303
Retención DNCP
₲ 82.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ
RUC
1071827-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30111-24-241470
Monto Contrato
₲ 128.326.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.845.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.845.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448589
Nombre de la Licitación
LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°24/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN EL BARRIO PAREJHA 2
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño