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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001.0000344
Nro. de Timbrado
17118645
Monto de la Factura
₲ 29.980.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.026.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.018
Retención IVA
₲ 817.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-243221
Monto Contrato
₲ 54.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.430.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.746.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN Y BEBEDERO ELÉCTRICOS PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LOMA GRANDE
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande