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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000999
Nro. de Timbrado
16981777
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.195.400
IVA
₲ 1.677.273
Retención DNCP
₲ 64.407
Retención IVA
₲ 503.182
Retención Renta
₲ 670.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GABINA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070153-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241796
Monto Contrato
₲ 18.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.433.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.195.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura