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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004352
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 12.009.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.192.388
IVA
₲ 1.091.727
Retención DNCP
₲ 41.923
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244046
Monto Contrato
₲ 20.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.580.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.507.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción