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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000424
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 85.927.653
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.084.571
IVA
₲ 2.343.482
Retención DNCP
₲ 299.966
Retención IVA
₲ 2.343.482
Retención Renta
₲ 3.124.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239816
Monto Contrato
₲ 446.912.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.782.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.989.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas